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职位描述
1、对报销费用单据的合规性、合法性、合理性进行审核;
2、对审批后的日常现金费用报销单据付款;
3、对审批后的采购及其他对公业务进行银行或转账付款;
4、及时发放员工工资;
5、做好资金日常管理工作,做好帐实相符;
6、对各部门实际执行费用按照预算费用类别进行登记和审核;
7、汇总并反馈各部门月度费用执行情况;
8、对医院订立的合同、开票、回款及时进行统计;
9、现金管理、财务管理和纳税申报;
10、领导交办的其他财务工作
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